*、 *采购人名称: ****
*、 *履约供应商名称: *****************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位: ****
*、 *验收日期: ****年5月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 金士顿 ******* *** U盘 6 ***.0 金士顿/********\******* *** 验收通过 2 得力 **** 长尾夹 6 **.0 得力/****\**** 验收通过 3 得力 **** 印油 2 **.0 得力/****\**** 验收通过 4 清风 原木金装抽纸***抽 3层 无香 软抽 6 ***.0 清风/********\原木金装抽纸***抽 3层 无香 验收通过 5 得力 会议记录本 9 ***.0 得力/****\**** 验收通过 6 金绿士 ***-**** 垃圾袋 ** **.0 金绿士/*****\***-**** 验收通过 7 *月花 ***-** 垃圾桶 2 **.0 *月花/*** ******\***-** 验收通过 8 闪迪 ******-**** 硬盘 2 ****.0 闪迪/*******\******-**** 验收通过 9 维达 *****-A 卷纸 ** ***.0 维达/*****\*****-A 验收通过 ** 晨光 ******** 长尾夹 6 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 得力 **** 档案盒 *** ****.0 得力/****\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 高何庆
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