*、 *采购人名称: **********
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **********
*、 *验收日期: ****年5月2日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 威猛先生 *****3瓶 洁厕剂 马桶除垢去渍去异味(*****3瓶) ** ***.0 威猛先生/** ******\*****3瓶 验收通过 2 汰渍洗衣粉洁净薰香1.**** 除菌 去油污渍 净白 ** ***.0 汰渍/****\汰渍洗衣粉洁净薰香1.**** 验收通过 3 得力 **** 财务装订机专用透明装订铆管Φ4.********* ***支/盒装 1 **.0 得力/****\**** 验收通过 4 得力 **** 财务凭证装订机财务装订机(灰)(台) 1 ***.0 得力/****\**** 验收通过 5 樱之花 *粒芳香球*2 代 5 **.0 樱之花\*粒芳香球*2 代 验收通过 6 米奇特工 *******手提式垃圾袋 ** ***.0 米奇特工\******* 验收通过 7 米奇特工 垃圾袋 *******平口垃圾袋 (**只装) ** ***.0 米奇特工\******* 验收通过 8 齐心 ***** 印油/印泥/印台 方形防水快干印台印泥 2 **.0 齐心/*****\***** 验收通过 9 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液****瓶 清洁抑菌**.9% 滋润保湿 泡沫丰富 易冲洗 抑菌洗手液 ** ***.0 蓝月亮/**** ****\**** 验收通过 ** 心相印 **-*** 抽纸 ** ***.0 心相印/**** *** **** ****\**-*** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈明星
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