*、 *采购人名称: **************(***校)
*、 *履约供应商名称: **************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **************(***校)
*、 *验收日期: ****年4月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 兄弟 **-***** 粉盒 2 ***.0 兄弟/*******\**-***** 验收通过 2 夏普 **-****-** 粉盒 2 ****.0 夏普/*****\**-****-** 验收通过 3 绿联 ***** 超*类网线 ** ***.0 绿联/******\***** 验收通过 4 国际 **-** 墨粉/碳粉 ** ***.0 国际\**-** 验收通过 5 兄弟 **-**** 粉盒 2 ***.0 兄弟/*******\**-**** 验收通过 6 兄弟 **-**** 硒鼓 2 ***.0 兄弟/*******\**-**** 验收通过 7 绿联 ***** *类网线 *** ****.0 绿联/******\***** 验收通过 8 罗技 ***** 有线鼠标 5 ***.0 罗技/********\***** 验收通过 9 爱普生 通用 彩色打印机墨水系列 3 ***.0 爱普生/*****\通用 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 郑周友
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