*、 *采购人名称: **********
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **********
*、 *验收日期: ****年4月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力*****橡皮擦**块大号**装学生学习用品黄色铅笔用考试美术绘图橡皮 1 **.6 得力/****\***** 验收通过 2 得力 ***** 索引指示贴5色浅调系列淡彩荧光膜指示标签贴***张 便签本/便条纸/N次贴 3 **.0 得力/****\***** 验收通过 3 得力 ***** 哈利·波特 密封门卷笔刀削笔器/削笔刀 3 **.4 得力/****\***** 验收通过 4 得力**** 修正液****学生涂改液 改正液 ** **.0 得力/****\**** 验收通过 5 得力****印油****财务印台印泥光敏印油 1 9.0 得力/****\**** 验收通过 6 得力/**** ***张4色大号便利贴便签纸 ********便签本/记事贴/ 自粘留言本 办公用品 **** 3 **.5 得力/****\**** 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 刘军
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