*、 *采购人名称: ******
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ******
*、 *验收日期: ****年4月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ******** ****大号长尾夹 票夹/长尾夹 ** ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 2 晨光 ******** ****中号长尾夹 票夹/长尾夹 ** ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 3 得力 ****装订夹条 装订耗材 *** ***.0 得力/****\**** 验收通过 4 齐心 **** 文件袋 *** ***.0 齐心/*****\**** 验收通过 5 爱普生 ***** 墨盒 2 ***.0 爱普生/*****\***** 验收通过 6 爱普生 ***** 墨盒 2 ***.0 爱普生/*****\***** 验收通过 7 爱普生 ***** 墨盒 2 ***.0 爱普生/*****\***** 验收通过 8 爱普生 ***** 墨盒 2 ***.0 爱普生/*****\***** 验收通过 9 申士 **** 记事本 ** ***.0 申士\**** 验收通过 ** 得力 ****-** 档案盒 ** ***.0 得力/****\****-** 验收通过 ** *利文 ***** 文件袋 ** ***.0 *利文\***** 验收通过 ** 奔图 **-*** 硒鼓 3 ***.0 奔图/******\**-*** 验收通过 ** 格之格 **-******* 粉盒 7 ****.0 格之格\**-******* 验收通过 ** 惠普 ******/*** 墨粉/碳粉 ** ****.0 惠普/**\******/*** 验收通过 ** 得力 **** 中性笔 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 余锦
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