*、 *采购人名称: ****
*、 *履约供应商名称: *****************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位: ****
*、 *验收日期: ****年4月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 齐心 ****** 中性笔 ** ***.0 齐心/*****\****** 验收通过 2 得力 ***** 文件夹 ** ***.0 得力/****\***** 验收通过 3 朗捷 记事本 ** ***.0 朗捷/*****\**** **深灰+墨绿 验收通过 4 得力 **** 口取纸 ** **.0 得力/****\**** 验收通过 5 得力 ***** 双面胶 ** **.0 得力\***** 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 岳朋
APP
联系客服
电话
返回顶部