*、 *采购人名称: **********
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **********
*、 *验收日期: ****年4月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 **** 墨水 墨囊 两用 颐和园礼品钢笔 套装钢笔 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 2 得力 **** 得力/**** ****会议记录本(黑)-***-**张(本)笔记本 2 **.0 得力/****\**** 验收通过 3 光大 课业本/教学用本 书法作品纸 书法练习本 ** **每本**张 ** ***.0 光大\**作品纸 验收通过 4 光大 水拖 拖把 排拖 棉线 不锈钢杆 单把 2 **.0 光大\排拖 验收通过 5 得力 ***** 得力/**** ***** 封箱胶带 ****x**** (单位:筒) *** 2 **.0 得力/****\***** 验收通过 6 得力 ******-** 得力/**** ******-**抽式擦手纸(白) 卫生间专用擦手纸 **包(单位:包)(************) 4 ***.0 得力/****\******-** 验收通过 7 得力 **** 得力****光敏印油(红)(瓶) 5 **.0 得力/****\**** 验收通过 8 得力 ***** 得力/**** ****液体胶(无色)(瓶) ** ***.0 得力/****\***** 验收通过 9 白猫 柠檬红茶*** 洗洁精 ** ***.0 白猫/********\柠檬红茶*** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 福泉市第*小学
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