*、 *采购人名称: ****
*、 *履约供应商名称: ***********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位: ****
*、 *验收日期: ****年4月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 罗马仕 *****毫安品牌移动电源*****充电宝自带线充电宝**.**快充 白色 应急电源 2 ***.0 罗马仕/******\***** 验收通过 2 得力 高****金属铁书立/阅读架 2片/付 书立/阅读架 7 ***.0 得力\得力(****)**** 验收通过 3 得力 **** 翻页笔(单位:支)黑 翻页激光笔 5 ***.0 得力/****\**** 验收通过 4 清风 ******* 抽纸 ***抽/包 6包/提 ** ***.0 清风/********\******* 验收通过 5 得力 **** 得力 **** 胶水 ** **.0 得力/****\**** 验收通过 6 闪迪 ***** ***/***/***/** 电脑优盘 闪存盘 读****写****(****.2) 至尊超极速大容量 U盘 2 ****.0 闪迪/*******\***** 验收通过 7 飞利浦 ****** 小蜜蜂扩音器 教师专用插卡音箱 导游腰挂 麦克风喇叭 教学讲课 2 ***.0 飞利浦/*******\****** 验收通过 8 得力 **** 得力 **** 便利贴 便签本/便条纸/N次贴 ** **.0 得力/****\**** 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 岳朋
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