根据《中共内江市委审计委员会办公室 内江市审计局关于转发&**;*川省审计整改结果公告办法&**;的通知》文件精神，现将**********关于东兴区乡镇污水处理设施投资绩效情况专项审计调查整改落实情况公告如下：

*、整改工作情况

我区高度重视审计发现问题整改工作，在收到审计调查报告后，立即组织相关部门，分类逐项认真分析研判，对照制定整改方案，分解细化整改任务，落实落地整改举措，全面推进整改工作，确保整改取得实效。同时，我区还通过深入分析问题根源，举*反*，健全完善乡镇污水处理设施建设管理办法，构建运行监管联动协作机制，确保项目建设及运行管理有力有序。审计反馈问题*个方面**个问题已全部立行立改，整改到位。

*、审计发现问题整改情况

（*） 项目统筹推进方面存在的问题

1.东兴区政府在项目统筹谋划和建设方面还需加强。

（1）研究制定城镇污水处理设施建设*年推进方案不够科学。

整改情况：已整改

整改措施:已全面摸排乡镇污水处理设施项目建设情况，认真研判目标任务，组织区住建局、东兴生态环境局、区财政局、区发展改革局、相关镇政府、*川水汇及*川青石等相关部门和单位研究并部署了下*步工作计划。

（2）工作部署推动落实还不够到位。

整改情况：已整改

整改措施:已督促区住建局制定《内江沱江河流域水环境综合治理***项目东兴区子项目建设管理办法》，确保项目工程质量、建设安全及进度等要求。

2.项目建设责任单位重视不到位。

整改情况：已整改

整改措施:组织区住建局、东兴生态环境局、*川水汇对全区乡镇污水处理设施项目建设管理情况进行督导，督促相关问题进行整改；组织现场管理人员开展业务技能培训，增强责任意识，积极推动项目建设和后期运营管理工作。

（*）项目建设前期准备方面存在的问题

1.可行性研究论证不充分。

整改情况：已整改

整改措施:督促区发展改革局引以为戒，并组织相关人员学习相关法规及政策，要求严把项目可行性研究报告审批关，强化项目建设准许条件，确保项目决策科学，杜绝此类问题再次发生。

2.设计深度不够。

整改情况：已整改

整改措施:组织区住建局、*川水汇、*川青石、华北院对全区**个水环境治理***子项目设计深度进行全面分析评估，督促*川水汇公司开展管网完善等设计工作并纳入实施内容。

3.履行工程建设审批（审查）等程序不力。

 （1）部分项目开工建设未履行审批程序

整改情况：已整改

整改措施:督促*川水汇公司完善乡镇污水处理设施相关建设手续，现已完善工程规划许可证及工程建设施工许可证等相关手续。

 （2）部分项目变更较大未履行审批程序

整改情况：已整改

整改措施:已按程序完成项目变更审批程序。

（*）项目建设管理方面存在的问题

1.部分项目边设计、边施工。

整改情况：已整改

整改措施:组织区住建局及相关单位督促*川水汇公司加大力度对***项目进行监管，并督促*川水汇完成施工图设计等工作，杜绝此类问题再次发生。

2.部分污水管网建设尚未全面完成。

整改情况：已整改

整改措施:及时组织区住建局和属地政府对全区污水处理设施项目管网进行摸排，并督促*川水汇公司及时完成施工图内的建设内容，并对完成内容进行收方确认。

3.部分项目建设不按设计要求施工。

整改情况：已整改

整改措施:我区督促区住建局组织*川水汇、*川青石及华北设计院等单位对未按图施工部分进行了调研和分析，均有现场*方责任主体签字确认的变更联系单，不影响项目质效。

4.部分项目施工图预算编制及评审滞后。

整改情况：已整改

整改措施:我区督促区财政局加快对该项目施工图预算评审进度，现已完成顺河、郭北等**座污水处理厂财评报告，剩余**座污水处理厂已出具评审意见并反馈*川水汇，待*川水汇确定评审意见后，立即出具财评报告。

5.部分项目施工图预算超概算工程费用。

整改情况：已整改

整改措施:我区组织区住建局、区审计局召开专题会议，要求区住建局加强项目建设管理，严把项目竣工结算审核关，区审计局严把项目竣工决算审计关，确保项目投资可控。

（*）项目建成运行方面存在问题

1.个别乡镇污水处理厂长期停运问题。

整改情况：已整改

整改措施:田家赵家坝、椑南两个集居点污水处理设施项目因规划调整、人口自然减少和实际进水量偏小等原因，经我区组织协商，明确以上两个场站作为全区应急污水处理厂使用。

2.部分在线监测系统至今未启用。

整改情况：已整改

整改措施:处理规模****³/d以上在线监测设备均已全部启用。

3.部分污水处理厂长期低负荷运行。

整改情况：已整改

整改措施:根据《内江沱江流域水环境综合治理***项目》合同约定，未要求对支管网进行建设，为保证集中收集处理率，我区组织区住建局及其他相关单位沟通，现已完善原施工图内所有支管建设内容，正在完善新增支管网完善工程，现富溪、顺河已动工，年底前完成支管网建设工程，逐步提高集中收集处理率。

4.部分污水处理厂出水水质超标。

整改情况：已整改

整改措施:组织区住建局、东兴生态环境局等部门全面排查分析出水水质超标原因，对食品加工厂、屠宰场进行排查，确保实现水环境治理目标，今后将进*步加大巡查力度，确保水质平稳达标。

5.个别主要出水指标检测不到位。

整改情况：已整改

整改措施:根据相关政策及法律规定，督促*川水汇公司对各污水处理厂出水***进行监测，确保符合相关关政策及法律规定。

6.部分污水处理厂污泥未及时清运。

整改情况：已整改

整改措施:我区组织东兴生态环境局、区住建局对*川水汇公司进行约谈，要求立即进行整改。已将石子、白合等**个乡镇污水处理厂污泥进行无害化处理，杜绝此类问题再次发生。

7.部分污水处理厂运行管理混乱。

整改情况：已整改

整改措施:已制定《内江市东兴区城镇污水处理设施运营监督管理办法》（内东区府办规〔****〕2号），明确相关单位职责，要求各单位切实履行监管职责;运营单位已约谈相关运维人员，要求运维人员对存在问题进行分析、整改，已督促水汇公司加强运营人员素质管理、培训，杜绝此类问题再次发生。

（8）运行监管制度机制不健全监管不到位。

整改情况：已整改

整改措施:我区督促区住建局、东兴生态环境局根据自身工作职责，加强对全区污水处理厂运行情况进行监督，已制定城镇污水处理设施监管联动协作机制，确保项目运行平稳达标。

（*）降费减负等政策措施落实方面存在问题

1.水环境治理***项目出资人对资本金事项约定不完善。

整改情况：已整改

整改措施:我区积极对接市住建局，推动督促公司股东明确股东权债工作，要求完善项目协议，确保项目建设资金。

2.部分项目未足额缴纳农民工工资保证金。

整改情况：已整改

整改措施: ** 个分项目共 ** 个乡镇污水处理厂站均已建设完成，并投入运营；已督促*川水汇严格按照相关文件规定，切实做好农民工工资发放工作，保障了农民工权益。

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****年9月**日

相关附件：

• 内东区府公告[****]**号审计公告.***