*、 *采购人名称: *************
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: *************
*、 *验收日期: ****年9月**日
*、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
普联/**-**** 交换机(** -*******)
1
***.0
普联/**-****\** -*******
验收通过
2
中控 **** 读卡器
1
***.0
中控/******\****
验收通过
3
狮乐 **-** 麦克风/话筒
1
****.0
狮乐\**-**
验收通过
4
朗科/*********朗科(*****)**** ****.0 U盘 高速读写U盘
1
**.0
朗科/*****\****
验收通过
5
电脑/打印机维修维护费
3
**.0
无品牌\电脑打印机软件
验收通过
6
迅卡科技 **-*** **卡/磁卡/射频卡
***
***.0
迅卡科技\**-***
验收通过
7
中控 **** 收款机 食堂刷卡消费机
1
****.0
中控/******\****
验收通过
8
打印机维修费
4
***.0
无品牌\打印机维修费
验收通过
9
惠普 **** 粉盒
1
***.0
惠普/**\****
验收通过
**
惠普 **** 粉盒
1
***.0
惠普/**\****
验收通过
**
惠普 **** 粉盒
1
***.0
惠普/**\****
验收通过
**
惠普 **** 粉盒
1
***.0
惠普/**\****
验收通过
**
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 城管局
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