*、 *采购人名称: *********
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: *********
*、 *验收日期: ****年9月**日
*、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
棉被 火筒被
1
**.0
其他家\******
验收通过
2
室内加热器(火箱)**-**
1
***.0
其他家\**-**
验收通过
3
晨光****抽杆夹白*********
**
**.0
晨光/M&***;G\*********
验收通过
4
晨光(M&***;G)文具0.***黑色中性笔 经典子弹头签字笔 办公水笔 **支/盒******
**
**.**
晨光/M&***;G\******
验收通过
5
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 黄兴
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