询价公告

询价编号： P-**-**-********

询价名称： ************网络耗材询价采购

报价截止时间： ****-**-** **:**:**

采购单位（含部门）： ************(物资管理部)

采购人： ***

采购人联系方式： ****-*******

询价类型： 公开询价

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

报价要求：请根据明细清单填报 **% 含税单价

付款方式： 货到验收后付款

其他内容： 1.为避免给供应商造成信誉和经济损失，报价前请咨询清楚详细的技术要求及参数，报价方如有疑问必须与采购方相关人员取得联系进行确认，避免盲目报价。联系人：白小博 电话：13359341960。 2.报价时需注明产品生产厂家及品牌，未按照要求备注生产厂家报价无效。技术要求不明确的，按国际或大唐集团标准执行。 3.货物外包装应标明发货单位、发货人、收货单位、收货人、货物名称等信息。包括箱内应有货物的名称、型号规格、使用说明书、产品合格证、防爆合格证书、煤安标志证书（如有）等相关文件试验报告等有关资料。进口产品验收时以产品序列号为标准，包装不合格做退货处理。 4.供应商一个采购单一次性送货到仓库，不接收分批零散送货，供应商必须将货物卸货至指定位置（不接收市内提货，如物流、快递通知我公司人员自取的一律退回）并与采购方共同参与验收，供应商不到送货地点的采购方单方面验收，供应商必须承认采购方验收结果，采购方单方验收认为现场不能使用或产品质量不合格将不退货不付款（供应商需将合格产品送货到仓库后购买方将不合格产品作退货处理，七日内供应商如不能完成换货，采购方一律视为供应商违约未供货，采购方将继续采购。产生的费用由供应商承担），不能满足要求的视为供应商违约未供货，购买方将重新采购。 5.供应商将货物直接发给使用部门不经仓库验收到现场的，采购方一律视为供应商违约未供货，采购方将继续采购。 6.付款方式：货到验收合格，同时乙方提供13%增值税专用发票后，甲方向乙方支付合同总价的30%的款项；甲方对乙方物资投入使用三个月合格后，向乙方支付剩余合同价款的60%；待一年质保期满后无质量问题付质保金10%。 7.已中标单位如因自身原因不能供货且拒绝按现场要求供货者，均列入黑名单。报价厂家不得围标串标，如一经发现将均列入黑名单。 如在报价过程中发现任何违规情况，请及时联系监审部门 举报电话：0934-4469061（纪委办公室）

发布日期： ****-**-**